2014年10月28日~29日，我院进行了2014年度的质量管理体系内部审核工作。受审核部门是我院贯标覆盖的11个部门和抽查的2个设计项目和1个监理项目。审核范围是从2014年1月1日监审至2014年10月15日，受审核部门的全部质量活动。审核目的：

1. 检查质量活动是否符合ISO9001：2008标准和我院质量管理体系文件的规定。

2. 及时发现质量活动中存在的问题，采取纠正或预防措施，使质量管理体系持续地保持其有效性，并不断得到改进和完善。

3. 为质量管理体系监督审核做好充分准备。

7个审核组经过两天的工作，得出如下审核结论下：

 

审 核 结 论

    2014年的质量管理工作中各级领导、各部门对质量管理工作都比较重视，能够按照程序文件的要求形成和保存相关记录，日常质量管理基本符合《质量管理体系ISO9001:2008标准》、我院《质量手册》和《质量管理体系程序文件》的要求，质量管理体系在各部门运行基本正常。

本次内审开出一般不符合一项分布在秦皇岛广播电视大学秦皇岛教师培训中心项目，观察项一项，分布在总工办。

    审核秦皇岛广播电视大学秦皇岛教师培训中心项目过程中发现设计评审不符合我院《质量管理体系程序文件》4.4.2中“设计评审的时机、频次应依据项目的复杂程度、项目规模等综合考虑决定，并应在项目策划中明确规定”，本项目的设计评审未按照设计策划的规定执行。属一般不符合项。

审核总工办过程中发现，我院的有效版本清单未能及时更新，不符合我院《质量手册》4.2.3文件控制程序：4）确保在使用处可获得适用的有效版本。属观察项。

    对于开出的不符合项，应在一周内制定纠正措施，找内审组长进行验证，做好内审的闭合工作。对于开出的观察项，提醒有关部门提起重视。

    由于审核是抽样的，有一定的局限性，各部门应结合“不符合报告”和“观察项报告”举一反三，对本部门的质量管理工作进行全面审视，做好自查自纠工作。使质量管理体系持续地保持其有效性。